单位规章制度

企业的规章制度制定代表着公平意味着效率，企业规章制度必须要按照我国的法律规定来约束。规章制度能让刚进入的新人了解掌握工作流程，有效的规章制度是不断摸索不断改变的过程，我们需要怎么样才能制定好一篇规章制度？我们听了一场关于“单位规章制度”的演讲让我们思考了很多，经过阅读本页你的认识会更加全面！

公平是一个企业发展和员工稳定的重要基石。对于一个成功的公司来说，建立和执行公平的规章制度是至关重要的。公平的规章制度能够确保员工的权益被尊重，员工之间的竞争是公正的，各项工作任务的分配是公平合理的。下面将详细介绍一些构建公司公平规章制度的关键因素。

公司规章制度应该明确表达对所有员工的平等对待，并不偏袒任何一方。不论是高级管理人员还是基层员工，所有人都应该被平等对待，并享有公平的待遇和机会。举个例子，公司可以规定在薪酬和晋升方面不允许偏袒某个员工，而应根据员工的绩效和表现进行评估。

公平的规章制度需要考虑到不同员工的需求和背景。不同员工具有不同的技能、背景和能力，并因此需要差异化的对待。公司应该建立一个统一的奖励和晋升评估机制，同时也要充分考虑到员工的个人情况。例如，有些员工可能有家庭需要照顾，公司可以为他们提供灵活的工作时间和地点。

另外，建立公平的规章制度需要公司建立一个健康的反馈和投诉机制。员工应该有渠道来表达对公司和同事的不满和意见。公司应该建立一个公正的投诉处理程序，以确保员工的利益得到维护。公司还应该鼓励员工提供匿名反馈，以便他们能够更自由地表达对公司问题的看法。

公司公平的规章制度应该设立明确的纪律和惩罚措施。这些措施应该是公平和一致的，以确保对违反规章制度的员工实施公正的惩罚。当员工违反规章制度时，公司应该依照事先制定的程序对其进行纪律处分，而不是凭主观意识做出决定。这样可以确保所有员工都受到一致的对待，而不会因个人因素而受到偏袒或歧视。

公司公平的规章制度应该建立一个透明的沟通系统，确保公司政策和流程对所有员工都能够公开和清晰地传达。员工应该清楚了解公司的目标、政策和规则，以便他们能够根据这些规定来进行工作。公司还应该定期进行培训和沟通，以确保员工对公司规章制度的理解和遵守。

公司公平的规章制度对于公司的成功至关重要。通过明确表达对所有员工的平等对待、考虑不同员工的需求和背景、建立健康的反馈和投诉机制、设立明确的纪律和惩罚措施以及建立

我给大家推荐一篇优秀的“单位规章制度”文章，如果您发现这篇文章非常有意义请与您的朋友分享。企业运作管理者建立一套完善的规章制度必不可少，规章制度的内容与制定必须要合理和可履行。规章制度可以使日常工作程序化和标准化，好的公司制定的规章制度不会是死板的。

为加强公司财务管理与会计核算，合理组织收入，节约费用开支，防止企业资产流失，提高资金利用了率，强化财务监督，使各项管理工作符合现行财务会计制度的要求，特制定如下管理规定：

一、会计基础工作包括：

会计从业人员道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规则和规定，严格履行自己的职责。每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。

二、预算管理

预算包括年度收入预算和支出预算两部分，各部门根据各自的智能和所承担的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是、统筹兼顾、确保重点、励行节约的方针。财务部要对各室部申报的收支预算严格审核、把关、检查、督促其落实，各部门室在编制收支预算或申请专项经费和返款项时，必须与财务部协商，以免在工作中造成不协调现象。

三、资金管理

1、收入管理

公司收入主要指在开展汽车销售、服务过程中收取的业务收入，各种收入应及时入帐分项核算、统一管理、任何单位或个人不得截留、挪作它用。

2、支出管理

支出是企业为开展业务、保证公司正常运转的资金耗费，它包括经常性经费支出（办公费、差旅费、电话/电脑使用费、设备正常维护费、员工短期培训费等）、专项经费支出（专用设备购置费、设备维护费、接待费）、其他费用支出。经常性经费支出审批权限：20__元以上由董事长审批、财务部核准。专项经费审批权限：总经理审批、财务部核准。

3、往来款项管理

往来款项指因工作需要而形成的暂时款，暂存款等款项，各种往来款项应及时清理，该报销的报销、该收回的收回、该结算的结算、该上缴的上缴、该下拨的下拨，不能长期挂帐，更不能转移挪用或截留。员工个人借出的差旅费、材料采购等款项要在费用发生后的20日内报销，形成实际支出。

4、现金管理

（1）公司正常开支所需现金应严格控制，日常零星开支所需库存现金限额为20__元，超额部分应存入银行，无特殊情况不能随意

专门为大家准备的“单位规章制度”。公司制定规章制度必须要在全员面前公示，用制度管人，按规章办事，才能让管理高效化。规章制度可以在一定程度降低员工的失误率，公司完善的规章制度制定往往很难满意。本文供您参考并请您收藏！

一、办公用品领用

1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。

2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。

3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。

4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。

5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。

二、印签管理

1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。

2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。

3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。

4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。

5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。

三、复印

1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。

2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。

3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。

4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机，直至落实责任及相关处罚。

5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度，通知人事部进行处罚。

四、传真收发

1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。

2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。

3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。

五、信件收发

1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。

2、