财政局预算工作总结

各位代表：

受县政府委托，我向大会作xx县20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算(草案)的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、成绩显著，20xx年预算执行情况良好

20xx年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督支持下，全县各级各部门坚持以科学发展观为指导，深入实施“四大战略”，全力培强“四大经济”，紧紧围绕“保增长、调结构、强基础、惠民生”主基调，进一步解放思想，抢抓机遇，开拓创新，迎难而上，圆满完成了全年各项既定目标和任务，财政收入首次突破3亿元大关，支出规模达到了9.5亿。财政收支的大幅增长，为我县各项事业提供了有力保障，使全县干部职工得实惠，群众得好处，事业得发展，财政工作呈现出可喜的局面，预算执行情况良好。

20xx年，全县全部财政收入完成30029万元,完成年初预算的122.07%，比20xx年增收1208万元，增长4.19%。其中，县级一般预算收入完成17157万元，完成年初预算的 131.85%，比20xx年增收4033万元，同比增长30.73%（详见附表一）。

按部门分，国税部门完成10998万元，完成年初预算的132.51%，比上年减收2502万元,减少18.53%；地税部门完成15500万元，完成年初预算的112.32%，比上年增收3095万元，增长24.95%；财政部门完成3531万元，完成年初预算的141.24%，比上年增收615万元，增长21.09%。

政府性基金收入完成31954万元，社保基金收入完成7442万元。其中养老保险基金完成7098万元，失业保险基金完成344万元。

20xx年，全县一般预算支出95124万元，占全年调整预算96005万元的99.08％，比20xx年增长47.43%，增支30602万元（详见附表二）。政府性基金支出35595万元，社保基金支出7442万元。

全县财政总体实现了平稳运行，较好地完成了各项预算任务，在支持发展、增加收入、保障重点、关注民生等方面都取得了显著成绩。

（一）合力攻坚保增长，财政收入实现新突破

面对国际金融危机及政策性减税对财政收入的严重影响，县委、县政府高度重视，定期调度，财税部门密切配合，合力攻坚，确保了各项收入的及时足额入库。一是加大依法综合治税力度。县委、县政府专门成立了全县依法综合治税工作领导小组，采

20xx年上半年，xxx在xxx的正确领导下，在有关部门的支持帮助下，紧紧围绕年度任务目标，进一步适应形势、调整方式，拓宽理财思路，积极培植新兴财源，想尽千方百计增加财政收入。同时，坚持依法治税，加强和改进税收征管，全面搞好社会综合治税，财政税收工作取得了显着成效，实现了时间过半、任务过半的目标。现将20xx年上半年的财政收入和预算执行情况汇报如下：

一、预算收入情况：

20xx年上半年，xxx财政一般预算收入完成xx万元，完成全年任务目标的xx%，比去年同期增长xx%。其中：国税收入xx万元，完成全年任务的xx%，地税收入xx万元，完成全年任务的xx%。加上各类专款收入xx万元，20xx年上半年，xxx财政收入是xx万元。

二、预算支出情况：

20xx年上半年，xxx财政一般预算支出xx万元，占全年预算的xx%，具体情况是：

1、一般公务服务支出268万元，主要包括：办事处机关人员的工资，办事处机关日常办公经费，人口与计划生育支出和地税所经费。

2、公共安全支出支出20万元，主要是派出所经费及联防队员工资。

3、教育支出172万元，主要是盈园中学的建设投入，寒龙山小学的建设投入。

4、社会保障支出95万元，主要包括民政优抚，农村低保，社会救济，福利院经费、后期工程建设和前期工程欠款，寄思园投入。

5、医疗卫生支出31万元，主要是卫生院经费和新农合支出。

6、农林水事物支出35万元，主要是大环境绿化支出。

7、转移支付支出52万元，主要用于有线电视补助、村级道路建设补助、村水利建设补助、吃水补助。

8、其他支出192万元，主要是综合治税费用。

三、存在的问题

xxx财政税收工作虽然实现了时间过半、任务过半的目标要求，但在财政税收中仍然存在一些困难和问题：一是财源不稳。今年以来，由于煤矿一直处于停产状态，税源基础十分薄弱，给财政税收带来困难；二是税种结构不合理。财政税收不均衡，企业所得税基数较低，增值税额度较小；地税收入超额完成任务，国税欠进度；三是税收质量不高，多数税收靠综合治税，成本较高；四是刚性支出较大。各类项目投入大，工资及遗留问题增支多。这些都给今年的财政收支增加了难度。

四、解决问题的措施

下半年，我们将紧紧围绕任务目标，进一步增强信心，攻坚克难，多措并举，开拓创新，确保超额完成全年xx万元的任务目标。

一是大力发展新兴产业，加大培植财源力度。按照xxx向

财政部门要加强对绩效目标实现情况的跟踪监控，对明确无法实现预期绩效目标的或项目停止执行的，收回预算资金，下文是小编为大家收集的财政局预算绩效管理，仅供参考!

篇一：财政局预算绩效管理工作总结

20xx来，按照省财政不断强化绩效理念，将预算绩效管理纳入财政日常管理，围绕三个突出，积极探索推进。

财政预算绩效管理是公共财政体系的重要组成部分，对提高财政资金使用效益和管理水平具有重要意义。随着我州财力的不断增强，财政支出规模同步扩大，财政资金安排是否科学合理，资金使用是否节约有效，越来越成为政府及公众关注的焦点，成为财政改革的热点。近年来，我州按照省厅要求，认真总结财政预算绩效管理工作开展以来的实践经验，逐步建立健全考评机制，深入推进财政预算绩效管理工作。经过几年的努力，各项工工作机制逐步健全，成效逐年显现。

(一)加强组织领导，健全组织机构。州、县均已成立财政综合预算绩效考评领导小组，并设立了专门机构，指定专人从事预算绩效管理工作。今年3月份，州本级批准设立预算管理绩效考评科(北机编〔20xx〕7号)，负责全州财政预算管理综合绩效考评具体工作，州直部门预算综合绩效考评，指导四县财政预算管理绩效考评工作;四县也设立了相应的机构，并抽调工作人员开展预算绩效管理工作。

(二)出台相关文件，强化制度建设。我州在执行以前年度出台的《海北州政府批转州财政局关于州级部门预算管理综合绩效考评办法的通知》(北政办〔20xx〕135号)、《海北州预算绩效管理工作考核办法(试行)》(北财〔20xx〕599号)、《海北州财政专项支出绩效评价工作实施方案》(北财〔20xx〕545号)和《关于做好20xx年乡镇财政预算综合绩效考评工作的通知》(北财〔20xx〕547号)等制度文件的基础上。今年，结合我州实际，继续制定印发了《关于印发20xx年全州预算绩效管理工作要点的通知》(北财〔20xx〕93号)、《关于20xx年度州对下财政管理综合绩效考评有关事项的通知》(北财〔20xx〕358号)和《关于公布可委托参与预算绩效评价工作第三方机构库名单的通知》(北财[20xx]566号)等文件，具体明确了财政支出绩效评价的操作流程、实施项目及相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保证。在实施具体项目支出绩效评价中，又相继制定了《关于上报20xx年项目支出绩效目标的通知》(北财〔20